中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会2021年度部门决算

 

目  录

 

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

 

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组，组织开展巡察工作；负责监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究等；完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

钦北区纪委监委共设置9个内设机构，具体设置为：办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室等9个科室和1个纪检监察电教信息中心及16个派驻（出）机构。

钦北区委各巡察机构含区委巡察办和4个巡察组。

二、部门决算单位构成

中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会部门决算是1个独立核算单位，为区纪委监委（本级）。区纪委监委（本级）包括委机关本级、区委巡察办、4个巡察组。

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1669.27万元，同比减少150.91万元，下降8.29%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1669.27万元，均为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。同比减少150.91万元，下降8.29%，主要原因是牢固树立过紧日子的思想，压减经费的支出。

2.事业收入0万元，与上年持平。

3.经营收入0万元，与上年持平。

4.其他收入0万元，与上年持平。

5.使用非财政拨款结余0万元，与上年持平。

6.上年结转和结余0万元，与上年持平。

（二）支出总计1669.27万元，同比减少150.91万元，下降8.29%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1380.57万元：主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项监委工作而发生的项目支出。同比减少206.64万元，下降13.02%，主要原因是牢固树立过紧日子的思想，压减经费的支出。

2.公共安全支出（类）0.9万元：主要是用于发放驻区司法局纪检监察组组长2019年度公务员绩效奖的支出。同比增加0.9万元，增长100%。主要原因是驻区司法局纪检监察组组长编制已从政法编制转行政编制，2020年11月起工资由我委发放。

3.社会保障和就业支出（类）147.03万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加24.23万元，增长19.73%，主要原因是国家政策规定调整提高机关事业单位社会保险缴费标准及提高离休人员工资福利。

4.卫生健康支出（类）51.69万元，主要用于为职工缴纳基本医疗、公务员医疗补助。同比增加9.36万元，增长22.11%，主要原因是：人员增加，并按政策调整提高医疗保险缴费标准。

5.住房保障支出（类）89.08万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加22.72万元，增长34.24%，主要原因是人员增加，并按政策调整提高住房公积金缴费标准。

6.结余分配0万元，与上年持平。

7.年末结转和结余0万元，与上年持平。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1669.27万元，其中：基本支出1354.6万元，项目支出314.66万元。具体支出情况如下：

1.行政运行1065.91万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴及日常运行的公用经费等基本支出。

2.一般行政管理事务240.85万元，主要用于完成各项党风廉政、纪检监察工作任务而发生的项目支出。

3.派驻派出机构17.56万元，主要用于完成派驻派出机构各项工作任务而发生的项目支出。

4.巡视工作56.25万元，主要用于完成巡察各项工作任务而发生的项目支出。

5.行政运行0.9万元，主要用于发放驻区司法局纪检监察组组长2019年度公务员绩效奖的支出。

6.行政单位离退休26.78万元，主要用于离休人员工资福利、退休人员生活补助和改革前获得荣誉改革后退休的补助支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出120.25万元，为单位本级按规定的比例计缴的基本养老保险。

8.行政单位医疗45.3万元，为单位本级按规定的比例计缴的医疗保险。

9.公务员医疗补助支出6.38万元，为单位本级按规定比例计缴的公务员医疗补助。

10.住房公积金89.08万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2021年一般公共预算财政拨款基本支出1354.6万元，其中：人员经费1230.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他工资福利支出；公用经费124.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排6.47万元，支出决算0.76万元，完成年初预算的11.75%；支出决算数比2020年度减少47.84万元，下降88.09％。具体情况如下：

（一）2021年度因公出国（境）经费支出0万元，我单位2021年没有因公出国（境）情况。2021年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2021年度公务用车购置及运行费支出0万元。同比减少35.87万元，下降100％。原因是本年度没有采购新车辆。

1.公务用车购置费2021度无支出，同比减少35.87万元，下降100％。主要原因是：本年度没有采购新车辆。2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为5辆。

2.公务用车运行维护费2021年度无支出，同比减少3.57万元，下降100％。主要原因是：本单位的公务用车运行维护费由政府车队做预算安排支出。

（三）2021年度公务接待费支出0.76万元，完成年初预算的11.75%，同比增加0.3万元，增长65.22％。主要用于有关单位来我区调研、考察及开展业务工作需要开支的公务接待费用。据统计,2021年本单位公务接待共8个批次、共计60人。其中：国内公务接待8个批次、60人，国（境）外公务接待0 个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院有关厉行节约精神，严格执行中央八项规定精神。

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务接待支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是：有关单位来我区开展业务工作增加。

第三部分：2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出124.04万元，比2020年度增加17.06万元，增长15.95%。主要原因是：工作业务增多，增加了办公费、邮电费、差旅费等支出。

二、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额17.33万元，其中：政府采购货物支出13.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.8万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0  辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

（1）预算项目自评情况

根据财政预算管理要求，我委对1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款122万元，占年初项目预算的20.2%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，可持续影响效果显著。

（2）整体支出绩效自评情况

我委未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果

党建、党风廉政建设及预防宣教工作经费项目自评得分为94 分。我委扎实有效开展党风廉政建设和反腐败工作，营造了风清气正的良好政治生态，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，可持续影响效果显著。

3.详见附件

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1.2021年度钦北区预算支出绩效自评报告统计表         

/nzcms_nzweb/nzcms_up/attached/file/20220805/20220805113011671167.xls 

2.中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会2021年度部门决算公开附表

/nzcms_nzweb/nzcms_up/attached/file/20220805/20220805113879277927.xls