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中共钦州市钦北区纪律检查委员会2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

信息来源:本网  ‖  发稿作者:本网   ‖   发布时间:2022年02月25日  ‖  查看310次
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦北区纪委监委2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦北区纪委监委2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2022部门预算其他事项说明

一、钦北区纪委监委预算单位的构成

二、委机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

负责党的纪律检查工作;依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;依照法律规定履行监督、调查、处置职责;负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作;负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究等;完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

钦北区纪委监委共设置9个内设机构,具体设置为:办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室等9个科室和1个纪检监察电教信息中心及16个派驻(出)机构。

钦北区委各巡察机构含区委巡察办和4个巡察组。

三、人员构成及编制现状

2022年钦北区纪委监委、区委各巡察机构制总数为100,实有在职87人,实有离休2人,实有退休4人。具体情况如下:

1.区纪委监委、区委各巡察机构编制数100(其中行政91,后勤服务事业编制1,全额事业8),编内实有在职87人(其中行政81人,后勤服务事业1人,全额事业 5人),实有离休2人,实有退休4人。

2.其他人员情况:机关后勤服务人员5人,编外聘用6人。

第二部分:钦北区纪委监委2022部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、2022年部门预算报表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

第三部分:钦北区纪委监委2022部门预算及三公经费预算说明

一、2022收支总体情况

(一)收入预算说明

2022收入总预算1929.68万元,同比增加37.77万元,增长2%。其中:

一般公共预算拨款1929.68万元,同比增加37.77万元,增长2%。

政府性基金拨款0万元,同比持平

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平

上年结余收入0万元,同比持平

2022收入预算总体增加的主要原因:一是工作需要人员的增加;二是机关及事业单位在职人员工资及津补贴的调整;三是随着工资及津补贴的调整,缴交养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、住房公积金等也相应增加。

(二)支出预算说明

2022支出总预算1929.68万元,其中:基本支出1413.08万元,占支出总预算的73.23%,同比增加125.17万元,增长9.72%;项目支出516.6万元,占支出总预算的26.77%,同比减少87.4万元,下降14.47 %。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算1615.15万元,占支出总预算83.7%,同比增加4.41万元,增长0.26%。

2)社会保障和就业科目支出预算159.13万元,占支出总预算8.25%,同比增加6.41万元,增长4.2%。

3卫生健康支出科目支出预算55.77万元,占支出总预算2.89%,同比增加5.41万元,增长10.74%。

4)住房保障科目支出预算99.62万元,占支出总预算5.16%,同比增加21.81万元,增长28.03%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1 )基本支出预算

基本支出预算1413.08万元,占支出总预算的73.23%,同比增加125.17万元,增长9.72% 

工资福利支出预算1207.06万元,占基本支出预算85.42%,同比增加72.7万元,增长6.41%。

商品和服务支出预算179.72万元,占基本支出预算12.72%,同比增加50.91万元,增长39.52%。

对个人和家庭的补助支出预算26.3万元,占基本支出预算的1.86%,同比增加1.56万元,增长6.31%。

2 )项目支出预算

项目支出预算516.6万元,占支出总预算的26.77%,同比减少87.4万元,下降14.47%

工资福利支出预算55万元,占项目支出预算10.65%,同比增加20万元,增长57.14%。

商品和服务支出预算428.23万元,占项目支出预算82.89%,减少109.77万元,下降20.4%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比持平

资本性支出预算33.37万元,占项目支出预算6.46%,同比增加2.37万元,增长7.65%

二、2022部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况

2022一般公共预算财政拨款支出预算1929.68万元,其中:基本支出预算1413.08万元,项目支出预算516.6万元。具体支出预算如下:

1.行政运行1098.55万元,其中:基本支出1098.55万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务461.6万元,全部是项目支出预算。主要用于为机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如党建党风廉政建设及预防宣教工作经费、纪委监委工作经费、区委巡察办工作经费等支出。

3.派驻派出机构55万元,全部是项目支出预算。主要用于派驻派出机构差旅费、通讯费、交通费、办案设备租用费、调查取证费、房租费、工作人员及审查对象工作误餐费等。

4.行政单位离退休26.3万元,全部是基本支出预算。根据国家规定的离休人员开支;退休人员获得荣誉增发补贴等经费开支。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出132.83万元,全部是基本支出预算。按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老金和职业年金;

6.行政单位医疗49.27万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助6.5万元,全部是基本支出预算。是根据国家公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医疗补助。

8.住房公积金99.62万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2022政府性基金财政拨款支出预算0万元,同比持平。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我委2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2022部门预算全口径安排的三公经费预算情况

2022部门预算共安排三公经费支出预算3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2022一般公共预算资金安排的三公经费预算情况

2022一般公共预算安排的三公经费支出预算3万元,比2021年预算6.47万元减少3.47万元,同比下降53.63 %2022一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:认真贯彻落实党中央、国务院有关厉行节约精神,严格执行中央八项规定精神。其中:

1.因公出国(境)经费2022预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2022预算3万元,同比3.47万元,下降53.63%。主要用于:接待有关领导来我委调研考察、案件审查调查需要开支的公务接待费用。减少原因是:认真贯彻落实党中央、国务院有关厉行节约精神,严格执行中央八项规定精神。

3.公务用车购置及运行费2022预算0万元,同比持平。

第四部分:2022部门预算其他事项说明

一、钦北区纪委监委预算单位的构成

钦北区纪委监委2022年的部门预算由本委机关、区委巡察办、4个区委巡察组、16个派驻(出)机构、1 个事业单位构成,其中:

纳入本委部门预算的1个事业单位包括:委机关属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,委机关属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。非参公事业单位分别是电教信息中心。

二、委机关运行经费预算安排情况

行政运行1098.55万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022政府采购预算93.9万元,同比增加47.77万元,增长103.56%,其中:集中采购93.9 万元,占政府采购预算的100%,同比增加47.77万元,增长103.56%;分散采购预算0万元,同比持平

政府采购资金类型:一般公共预算拨款93.9万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算67.37万元,服务类采购预算   26.53万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我保留的公务用车编制为4辆,其中:本级核定公务车编制4辆,实有车辆4辆,公务用车4(小型普通客车4辆)。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办20197号)规定,区本级车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心,区直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我委受委托管理使用的车辆为2辆,公务车用车2辆(越野车1辆,小型普通客车1辆)。

五、部门预算绩效说明

(一)部门整体绩效目标编制情况。

2022年我委未编制部门整体支出绩效目标。

(二)部门预算项目绩效目标编制情况。

根据财政预算管理要求,我委编制了2022年度一般公共预算项目支出绩效目标,均为涉密项目,不予公开。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钦北区纪委2022年部门预算报表

              
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