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中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会2020年度部门决算

信息来源:本网  ‖  发稿作者:网站管理员   ‖   发布时间:2021年08月24日  ‖  查看1120次
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  第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

主要职责是:负责党的纪律检查工作;依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;依照法律规定履行监督、调查、处置职责;负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作;负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究等;完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

钦北区纪委监委共设置9个内设机构,具体设置为:办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室等9个科室和1个纪检监察电教信息中心及16个派驻(出)机构。

二、部门决算单位构成

中共钦州市钦北区纪律检查委员会部门决算是1个独立核算单位,为区纪委监委(本级)。区纪委监委(本级)包括委机关本级、区委巡察办、4个巡察组。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1820.18万元,较2019年度决算数增加244.55万元,增长15.52%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1820.18万元,均为钦北区本级财政当年拨付的财政资金,2019年度决算数增加245.38万元,增长15.58 %,主要原因:一是监察体制改革,编制和人员增加,根据相关政策规定调整提高人员工资福利;二是拨付公务用车购置费用;三是拨付会议室、谈话点修缮建设经费。

2.事业收入0万元,与上年持平。

3.经营收入0万元,与上年持平。

4.其他收入0万元,与上年持平。

5.使用非财政拨款结余0万元,与上年持平。

6.上年结转和结余0.5万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少0.5万元,主要原因是2020年9月份绩效考评中心归还2012年10月预支款0.5万元,我单位收到该资金0.5万元后,已立即按历年结转和结余资金退回国库。

(二)支出总计1820.18万元,较2019年度决算数增加244.55万元,增长15.52%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1587.21万元:主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项监委工作而发生的项目支出。2019年度决算数增加204.01万元,增长14.75%,主要原因:一是监察体制改革,编制和人员增加,根据相关政策规定调整提高人员工资福利;二是新增2辆执纪执法车辆;三是五楼会议室、谈话点修缮建设经费投入。

2.社会保障和就业(类)122.8 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2019年度决算数增加15.84万元,增长14.81 %,主要原因是:人员增加,国家政策规定调整提高机关事业单位社会保险缴费标准及提高离休人员工资福利。

3. 卫生健康支出(类)42.33万元,主要用于为职工缴纳基本医疗、公务员医疗补助。较2019年度决算数增加3.62万元,增长9.35%,主要原因是:人员增加,并按政策调整提高医疗保险缴费标准。

4.农林水支出(类)1.49万元,主要用于扶贫工作经费支出,较2019年度决算数增加0.1万元,增长7.19%,主要原因是增加驻村队员工作经费。

5.住房保障支出(类)66.36万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2019年度决算数增加21.5万元,增长47.93%,主要原因是:人员增加,并按政策调整提高住房公积金缴费标准。

6.结余分配0万元,与上年持平。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少0.5万元,主要原因是2020年9月份绩效考评中心归还2012年10月预支款0.5万元,我单位收到该资金0.5万元后,已立即按历年结转和结余资金退回国库。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收入1820.18万元(其中:一般公共预算财政拨款1820.18万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元)比2019年度增加245.38万元, 主要原因:一是监察体制改革,编制和人员增加,根据相关政策规定调整提高人员工资福利;二是拨付公务用车购置费用;三是拨付会议室、谈话点修缮建设经费。

2020年度财政拨款支出1820.18万元,比2019年度增加245.05万元, 主要原因:一是监察体制改革,编制和人员增加,根据相关政策规定调整提高人员工资福利;二是新增2辆执纪执法车辆;三是五楼会议室、谈话点修缮建设经费投入。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1820.18万元,其中:基本支出1085.42万元,项目支出734.76万元。具体支出情况如下:

1.行政运行支出1.17万元,主要用于后勤服务人员生活补助支出。

2.行政运行支出852.77万元,主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴及日常运行的公用经费等基本支出。

3.一般行政管理事务支出733.28万元,主要用于完成各项纪检监察、派驻机构、巡察工作任务而发生的项目支出。

4.行政单位离退休支出24.88万元,主要用于离休人员工资福利、退休人员生活补助和改革前获得荣誉改革后退休的补助支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出97.78万元,主要用于按规定的比例计缴的基本养老保险。

6.机关事业单位职业年金缴费支出0.14万元,主要用于退休、离职人员的职业年金缴费单位部分支出。

7.行政单位医疗支出36.98万元,为单位本级按规定的比例计缴的医疗保险。

8.公务员医疗补助支出5.35万元,为单位本级按规定比例计缴的公务员医疗补助。

9.其他扶贫支出1.49万元,主要用于驻村第一书记帮扶工作经费的支出。

10.住房公积金支出66.36万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1085.42万元,其中:人员经费978.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他工资福利支出;公用经费106.98万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0元。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排54.31万元,支出决算36.33万元,完成年初预算的66.89%;支出决算数比2019年度增加7.24万元,增长24.89%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,同比持平。

从预决算执行情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数等于年初预算数的主要原因是无工作人员出国(境)。

从上下年增减变动情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数等于2019年度决算数的主要原因是无工作人员出国(境)。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出35.87万元,

完成年初预算的74.73%,同比增加8.09万元,增长29.12%。

1. 公务用车购置费2020度年支出32.31万元,完成年初预算的67.31%,同比增加5.6万元,增长20.97%。主要用于因工作需要更换2辆新执法用车2020年末本单位开支财政拨款的公备用车保有量为5辆。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:节约开支,采购价格实用的车辆。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是:2020年比2019年多采购1辆执法用车。

2.公务用车运行维护费2020年度支出3.57万元,年初没有做公务用车运行维护费预算,属年中追加部分,同比增加2.5万元,增长233.64 %。主要原因是:主要用于新采购2辆执法用车购置税及保险的支出。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:本单位所有公务用车运行维护经费均由钦北区机关事务管理中心做预算上报财政,当年预算批复后,财政部门直接将该项经费下达机关事务管理中心车队,由机关管理中心车队代为报销本单位的公务用车运行维护费用

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是:2020年比2019年多采购1辆新执法用车,产生的车购置税及保险相对2019年多。

(三)2020年度公务接待费支出0.46万元,完成年初预算的7.29%,同比减少0.85万元,下降64.89%。主要用于有关领导来我区调研、考察及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2020年本单位公务接待共 6个批次、共计50人。其中:国内公务接待6个批次、50人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:认真贯彻落实党中央、国务院有关厉行节约精神,严格执行中央八项规定精神。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:认真贯彻落实党中央、国务院有关厉行节约精神,严格执行中央八项规定精神。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出106.98万元,比2019年度增加8.84万元,增长9.01%。主要原因是:人员增加,加大了日常公用经费的开支。

(二)政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额198.56万元,其中:政府采购货物支出106.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.94万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆5辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我委对1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款150万元,占年初项目预算的19.76%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,可持续影响效果显著。

2)整体支出绩效自评情况。

我委未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

党风廉政教育宣传建设经费项目自评得分为97分。我委扎实有效开展党风廉政建设和反腐败工作,营造了风清气正的良好政治生态,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,可持续影响效果显著。

第三部分:2020度部门决算报表

详见附件中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员2020年度部门决算公开附表。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会2020年度部门决算公开附表

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