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中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会2019年度部门决算

信息来源:本网  ‖  发稿作者:网站管理员   ‖   发布时间:2020年09月23日  ‖  查看7871次
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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

中共钦州市钦北区纪律检查委员会机关与钦州市钦北区监察委员会合署办公,履行纪检、监察两项职责,主管全区党的纪律检查和监察工作。

(二)机构设置情况

1.钦北区纪委、监委共设置9个内设机构,具体设置为:办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室等9个室和一个纪检监察电教信息中心。

2.区委巡察办和4个巡察小组。

3.派驻(出)机构16个。

二、部门决算单位构成

中共钦州市钦北区纪律检查委员会机关与钦州市钦北区监察局合署办公,一个机构两块牌子,设置办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室等9个室和一个纪检监察电教信息中心;区委巡察办、4个巡察小组、16个派驻(出)机构组成。

2019年,钦北区纪委监委编制人数94名,其中行政编制85名,机关后勤事业编制1名,全额事业编制8名。编制内实有在职人数76人,其中:行政编制69人,全额事业编制6人,机关后勤事业编制1人。离退休人员6人,其中:退休4人,离休2人。

其他人员情况:机关后勤服务人员控制数4名,公益岗位人员1人,自聘人员5人。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1575.63万元,较2018年度决算数增加363.83万元,增长30.02%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1574.8万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2018年度决算数增加363.84万元,增长30.05 %,主要原因是:一是人员增加,国家政策规定调整人员工资福利提高;二是按上级要求规范建设4个谈话点项目、信访室及办公大楼外挂电梯项目建设、监委办公大楼外立面修缮项目建设等经费投入。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比与上年持平。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比与上年持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比与上年持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比与上年持平。

6.上年结转和结余0.82万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.02万元,下降2.38%,主要原因是按有关规定使用以前年度结转到本年度资金。

(二)支出总计1575.63万元,较2018年度决算数增加363.83万元,增长30.02%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1383.20万元:主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项监委工作而发生的项目支出。较2018年度决算数增加336.68万元,增长32.17%,主要原因是:一是人员增加,国家政策规定调整人员工资福利提高;二是按上级要求规范建设4个谈话点项目、信访室及办公大楼外挂电梯项目建设、监委办公大楼外立面修缮项目建设等经费投入。

2.社会保障和就业(类)106.96万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、在职人员养老保险及离职人员职业年金单位部分记实的支出。较2018年度决算数增加13.49万元,增长14.43%,主要原因是:人员增加,国家政策规定调整提高机关事业单位社会保险缴费标准及离休人员工资福利。

3. 卫生健康支出(类)38.71万元,主要用于为职工缴纳基本医疗、公务员医疗补助。较2018年度决算数增加10.25万元,增长36.02%,主要原因是:人员增加,并按政策调整提高医疗保险缴费标准。

4.农林水支出1.39万元,主要用于扶贫工作经费支出,较2018年度决算数增加0.21万元,增长17.8%,主要原因是增加驻村第一书记帮扶工作经费的支出。

5.住房保障支出(类)44.86万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加3.51万元,增长8.49%,主要原因是人员增加,并按政策调整提高住房公积金缴费标准。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比与上年持平。

7.年末结转和结余0.5万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.32万元,下降39.02 %,主要原因是按有关规定使用以前年度结转到本年度资金,上缴国有资产处置资金。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收入1574.8万元(其中:一般公共预算财政拨款1574.8万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度增加363.84万元,主要原因是:一是人员增加,国家政策规定调整人员工资福利提高;二是按上级要求规范建设4个谈话点项目、信访室及办公大楼外挂电梯项目建设、监委办公大楼外立面修缮项目建设等经费投入。

2019年度财政拨款支出1575.13万元,比2018年度增加363.33万元, 主要原因是:一是人员增加,国家政策规定调整人员工资福利提高;二是按上级要求规范建设4个谈话点项目、信访室及办公大楼外挂电梯项目建设、监委办公大楼外立面修缮项目建设等经费投入。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1367.58万元,支出决算为1575.13万元,完成年初预算的115.18%

2019年度一般公共预算财政拨款支出1575.13万元,较2018年度决算数增加364.17万元,增长30.07%。其中:基本支出    891.99万元,项目支出683.13万元。具体支出情况如下:

1.行政运行年初预算为580.37万元,支出决算为701.13万元,完成年初预算的120.81%。预决算差异原因是人员增加,年中追加安排部分财政拨款预算,主要用于在职人员的工资和津补贴及日常运转的公用经费等基本支出。

2.一般行政运行管理事务(全部是项目支出)年初预算为590万元,支出决算为681.75万元,完成年初预算的115.55%,预决算差异原因是增加信访室、办公大楼外挂电梯项目建设、监委办公大楼外立面修缮项目建设等经费投入,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于党建工作和廉洁工作站工作经费、监察委工作经费、廉政文化建设经费、购置执纪执法车辆、信访室及办公大楼外挂电梯项目建设、监委办公大楼外立面修缮项目建设等。

3.其他纪检监察事务年初预算为0万元,支出决算为0.32万元。预决算差异原因是按有关规定使用以前年度结转到本年度资金,主要用于上缴资产处置资金。

 

4.未归口管理的行政单位离退休支出年初预算为23.97万元,支出决算为25.68万元,完成年初预算的107.13 %。预决算差异原是因离退休人员工资福利调整,年中追加安排部分财政拨款预算。主要是用于发放离退休人员工资福利。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为89.88万元,支出决算为78.46万元,完成年初预算的87.29 %。预决算差异原因是人员增加,养老保险计缴基数变动不大,主要用于按规定的比例计缴的比例计缴的基本养老保险。

6.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元,支出决算为2.82万元。预决算差异原因是退休、离职人员应记实职业年金单位缴费增加,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于按规定的比例计缴的职业年金。

7.行政单位医疗年初预算为32.3万元,支出决算为33.55万元,完成年初预算的103.87%,预决算差异原因是人员增加,年中追加安排部分财政拨款预算,主要用于按规定的比例计缴的比例计缴的医疗保险。

8.公务员医疗补助年初预算为4.72万元,支出决算为5.17万元,完成年初预算的109.53 %。预决算差异原因是人员增加,年中追加安排部分财政拨款预算,主要用于按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

9.其他扶贫支出年初预算为0万元,支出决算为1.39万元,预决算差异原因是本年增加了驻村第一书记帮扶工作经费的支出,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于扶贫支出。

10.住房公积金年初预算为46.34万元,支出决算为44.86万元,完成年初预算的96.81%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

    四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出891.99万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出766.97万元,完成年初预算的117.34%。预决算差异原因是人员增加,国家政策规定调整人员工资福利提高,年中追加安排部分财政拨款预算。

(二)商品和服务支出98.14万元,完成年初预算的 98.16%。预决算差异原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,减少日常公用经费的开支。

(三)对个人和家庭的补助支出26.88万元,完成年初预算的112.14%。预决算差异原因是离退休人员工资福利调整,主要是用于发放离退休人员工资福利,年中追加安排部分财政拨款预算。

 五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %

2019年度政府性基金支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排34.61万元,支出决算29.09万元,完成年初预算的84.05%;支出决算数比2018年度增加23.6万元,增长429.87%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比与上年持平。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组   个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数等于年初预算数,主要原因是无工作人员出国(境)。

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数等于2018年度决算数。主要原因是无工作人员出国(境)。

(二)2019年度公务接待费支出1.31万元,完成年初预算的26.73%,同比增加0.33万元,增长33.67%。主要用于有关领导来我区调研、考察及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2019年本单位公务接待共15个批次、共计132人。其中:国内公务接待15个批次、 132人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,严格执行八项规定。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:有关领导来我区调研、考察及开展业务活动比上年增加。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出27.78万元,完成年初预算的93.5%,同比增加23.27万元,增长515.96%。

1. 公务用车购置费2019度年支出26.71万元,完成年初预算100%,同比增加26.71万元。主要用于工作需要执法用车。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为5辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:其余4辆公车是编制公务用车,财政定额拨款维护车辆运行经费,费用由区委机关事务局统一报账。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:工作需要本年购置一辆执纪执法车。

2.公务用车运行维护费2019年度支出1.07万元,完成年初预算的 35.67%,同比减少3.44万元,下降76.27%。主要原因是:其余4辆公车是编制公务用车,财政定额拨款维护车辆运行经费,费用由区委机关事务局统一报账。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:其余4辆公车是编制公务用车,财政定额拨款维护车辆运行经费,费用由区委机关事务局统一报账。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:其余4辆公车是编制公务用车,财政定额拨款维护车辆运行经费,费用由区委机关事务局统一报账。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费支出 98.14万元,比年初预算数减少1.84万元,下降1.84%。主要原因是:减少日常公用经费的开支,比2018年度增加32.39万元,增长49.26%。主要原因是:人员增加,加大了日常公用经费的开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度政府采购支出总额326.66万元,其中:政府采购货物支出178.53万元、政府采购工程支出148.13万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本单位共有车辆5辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度2个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款180万元,占一般公共预算项目支出总额的30.51%。涉及政府性基金预算支出  0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

我单位已开展整体支出绩效自评试点,涉及一般公共预算支出180万元(其中区委巡察办工作经费80万元、派驻机构工作经费100万元),政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

具体项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,区委巡察办工作经费项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:一是协调配合机制有待进一步完善;二是村(社区)巡察全覆盖困难有待进一步克服。下一步改进措施:根据市委、区委巡察工作要求,继续推进巡察全覆盖,持续深化市县(区)同步、对象同巡、信息同享“三同”巡察法,创新优化巡察监督方式方法,积极探索市、区联动巡察,着力构建上下联动巡察工作格局,加快形成“横向到边、纵向到底”的常态化制度化巡察监督网络。持续推进巡察全覆盖。

派驻机构工作经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是派驻机构的车辆安排、文件查阅、分片管理、内部管理制度、办案硬件设施建设等工作还需要进一步规范;二是派驻机构队伍庞大,管理工作量大,如何理顺监督管理的关系,急需在制度化和规范化上进一步完善。下一步改进措施:一是加强监督管理。探索建立汇报制度,纪委领导定期与派驻机构主要负责人约谈制度,听取重大事项报告,协调、帮助派驻机构解决各种矛盾和问题;及时掌握派驻机构工作动态,对存在的问题及时给予业务指导;二是建立健全制度。创建派驻机构间信息沟通平台,促进相互联系,促进学习交流。规范工作流程,严肃工作纪律,构建派驻机构科学的运行机制。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件:中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会2019年度部门决算公开附表。

     第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                     

 






              
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