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钦北区纪委2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

信息来源:本网  ‖  发稿作者:网站管理员   ‖   发布时间:2020年06月04日  ‖  查看1980次

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦北区纪委2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦北区纪委2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦北区纪委预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释


第一部分:部门概况

一、主要职能

中共钦州市钦北区纪律检查委员会机关与钦州市钦北区监察委员会合署办公,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称。主管全区党的纪律检查工作和监察工作。

二、机构设置情况

1.钦北区纪委、监委共设置9个内设机构,具体设置为:办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室等9个室和1个纪检监察电教信息中心。

2.区委巡察办和4个巡察小组。

3.派驻纪检组14个。

三、人员构成及编制现状

2020年钦北区纪委编制总数为100人,实有在职76人,实有离休2人,实有退休4人。具体情况如下:

1.局机关编制数100人(其中行政91人,参公管理0人,后勤服务编制1人,全额事业8人,差定额0人,自收自支0人),编内实有在职76人(其中行政70人,参公管理 0 人,全额事业 6 人,差定额 0人,自收自支0人),实有离休 人,实有退休2人。

2.其他人员情况:机关后勤服务人员4人,遗属0人。

第二部分:钦北区纪委2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表


第三部分:钦北区纪委2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算1802.2万元,同比增加434.62万元,增长31.78 %。其中:

一般公共预算拨款1802.2万元,同比增加434.62万元,增长31.78 %。

政府性基金拨款0万元,同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

上年结余收入0万元,同比持平。

2020年收入预算总体增加的主要原因:一是监察体制改革,编制和人员增加,相关经费有所增加;二是钦北区区委巡察办公室和4个巡察小组经费开支纳入钦北区纪委预算列支;三是因办公场地有限,现有会议室不能满足当前监察系统会议召开和办公的需求,故新增办公区大楼维修项目经费,拟于2020年年内完善大型会议室和档案资料室,故相关经费有所增加;四是钦北区纪委监委案件查办硬、软件设施的配备有所增加(如执纪执法车辆采购、案件审讯系统购置等方面经费),使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算1802.2万元,其中:基本支出1043.2万元,占支出总预算的57.88%,同比增加265.62万元,增长34.16%;项目支出759万元,占支出总预算的42.12%,同比增加169万元,增长28.64%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务科目支出预算1571.84元,占支出总预算87.22%,同比增加401.47万元,增长34.3%。

(2)社会保障和就业科目支出预算122.16万元,占支出总预算6.78%,同比增加8.31万元,增长7.3%。

(3)卫生健康支出科目支出预算47.83万元,占支出总预算2.65%,同比增加10.81万元,增长29.2%。

(4)住房保障科目支出预算60.37万元,占支出总预算3.35   %,同比增加14.03万元,增长30.28%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1043.2万元,占支出总预算的57.88%,同比增加265.62万元,增长34.16 %。

工资福利支出预算881.4万元,占基本支出预算84.49%,同比增加227.77万元,增长34.85%。

商品和服务支出预算137.85万元,占基本支出预算13.21%,同比增加37.87万元,增长37.88%。

对个人和家庭的补助支出预算23.97万元,占基本支出预算的2.3%,同比持平。

2)项目支出预算。

项目支出预算759万元,占支出总预算的42.12%,同比增加169万元,增长28.64%。

工资福利支出预算0万元,同比持平。

商品和服务支出预算483万元,占项目支出预算63.64%,同比减少32万元,下降6.21 %。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比持平。

资本性支出预算276万元,占项目支出预算36.36%,同比增加201万元,增长268 %。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算1802.2万元,其中:基本支出预算1043.2万元,项目支出预算759万元。具体支出预算如下:

1.行政运行812.84万元,其中:基本支出812.84万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务759万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如如党建工作和廉洁工作站工作经费、监察委工作经费、派驻机构工作经费、区委巡察办工作经费、扶贫领域监督执纪问责工作经费、党风廉政教育宣传建设经费、纪委监委办公区大楼维护维修费等经费支出。

3.行政单位医疗47.83万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金60.37万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.社会保障和就业科目支出122.16万元,全部是基本支出预算。按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老金和职业年金;根据规定的离休人员开支;退休人员获得荣誉增发补贴等经费开支。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020年政府性基金财政拨款支出预算0万元,同比持平。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算54.3万元,比2019年预算7.89万元增加46.41万元,同比增长588.21%。2020年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是: 原有部分执纪执法车辆残旧,为保障本单位执纪执法专用车辆安全使用,计划于2020年购置2辆执纪执法专用车辆。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,与上年持平;

2.公务接待费2020年预算6.3万元,同比增加1.41万元,增长28.83%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2020年预算48万元,同比增加45   万元,增长1500 %。其中:

(1)公务用车购置2020年预算48万元,同比增加48万元,增长100 %。用于单位执纪执法车辆购置,增加的主要原因是原有部分执纪执法车辆残旧,为保障本单位执纪执法专用车辆安全使用,计划于2020年购置2辆执纪执法专用车辆。

(2)公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比减少3万元,下降100 %。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦北区纪委预算单位的构成

钦北区纪委2020年的部门预算由本委局机关、区监委、区委巡察办、4个区委巡察小组、14个区直派驻机构、1 个事业单位构成,其中:

纳入本委局部门预算的职能部门包括:办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室;区监委;区委巡察办;区委巡察小组(4个小组);区直派驻机构(14个派驻机构);电教信息中心(1个)。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行812.84万元,全部是基本支出预算。主要用于本委局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算58万元,同比增加8万元,增长16%,其中:集中采购55万元,占政府采购预算的94.83%,同比增加10%;分散采购预算3万元,占政府采购预算的5.17%,同比增加3万元,增长100 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款58万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算58万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为4辆,其中:局本级核定公务车编制4辆,实有车辆4辆,其中应急机要通信车0辆,老干部工作用车0辆,公务用车4辆(越野车1辆,小型普通客车3辆)。

五、重点项目预算绩效说明

我局2020年部门预算50万元以上项目一共有5个,按区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款515   万元,其中:局本级5个绩效考核项目,分别是:党风廉政教育宣传建设经费项目,项目经费预算150万元;纪委监委办公大楼维护维修项目,项目经费预算150万元;派驻机构工作经费项目,项目经费预算80万元;区委巡察工作经费项目,项目经费预算80万元;纪检监察干部专题培训经费项目,项目经费预算55万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

              
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