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钦北区纪委2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

信息来源:本网  ‖  发稿作者:网站管理员   ‖   发布时间:2019年04月09日  ‖  查看2842次

第一部分:部门概况

一、主要职能

中共钦州市钦北区纪律检查委员会机关与钦州市钦北区监察委合署办公,履行纪检、监察两项职责,主管全区党的纪律检查工作和监察工作。

二、机构设置情况

1.钦北区纪委、监委共设置9个内设机构,具体设置为:办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室等9个室和一个纪检监察电教信息中心。

2.区委巡察办和4个巡察小组。

3.派驻纪检组14个。

三、人员构成及编制现状

2019年,钦北区纪委监委编制人数94名,其中行政编制85名,机关后勤事业编制1名,全额事业编制8名。编制内实有在职人数68人,其中:行政编制62人,全额事业编制5人,机关后勤事业编制1人。离退休人员6人,其中:退休4人,离休2人。

其他人员情况:机关后勤服务人员控制数2名,公益岗位人员2人,自聘人员5人。

第二部分:钦北区纪委2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、国有资本经营预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表


第三部分:钦北区纪委2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算1367.58万元,同比增加375.84万元,增长37.9%。其中:

一般公共预算拨款1367.58万元,同比增加375.84万元,增长37.9%

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0 万元,增长0 %

上年结余收入 0 万元,同比增加0 万元,增长0 %

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是因监察体制改革,编制和人员增加,相关经费有所增加;二是钦北区纪委监委办公场地及案件查办硬、软件设施的配备有所增加;三是钦北区区委成立4个巡察小组,巡察办公室和4个巡察小组经费开支纳入钦北区纪委预算列支;四是根据国办法[2018]112号文件精神,2018年底在职干部及离休人员增资,故相关工资福利经费增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算1367.58万元,其中:基本支出777.58万元,占支出总预算的56.86%,同比增加291.34万元,增长59.92%;项目支出590万元,占支出总预算的43.14%,同比增长84.5万元,增长16.72 %。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算1170.37元,占支出总预算85.58%,同比增加327.19万元,增长38.80%。

2)社会保障和就业科目支出预算113.85万元,占支出总预算8.32%,同比增加29.66万元,增长35.23%。

3)卫生健康支出科目支出预算37.02万元,占支出总预算   2.71%,同比增加8.73万元,增长30.86%。

4)住房保障科目支出预算46.34万元,占支出总预算3.39%,同比增加10.26万元,增长28.44%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算777.58万元,占支出总预算的56.86 %,同比增加291.34万元,增长59.92 %

工资福利支出预算653.63万元,占基本支出预算84.06%,同比增加246.58万元,增长60.58%。

商品和服务支出预算99.98万元,占基本支出预算12.86%,同比增加34.84万元,增长53.48%。

对个人和家庭的补助支出预算23.97万元,占基本支出预算的3.08%,同比增加9.92万元,增长70.60%。

2)项目支出预算。

项目支出预算590万元,占支出总预算的43.14%,同比增加84.5万元,增长16.72 %

工资福利支出预算0 万元,无增减。

商品和服务支出预算 515 万元,占项目支出预算87.29%,同比增加84.5万元,增长19.63%。

对个人和家庭的补助支出预算0 万元,无增减。

其他资本性支出预算75万元,占项目支出预算12.71 %,同比零增减。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算1367.58万元,其中:基本支出预算777.58万元,项目支出预算590万元。具体支出预算如下:

1.行政运行580.37万元,其中:基本支出580.37万元,项目支出 0 万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务590万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如党建工作和廉洁工作站工作经费、监察委工作经费、派驻机构工作经费、区委巡察办工作经费、扶贫领域监督执纪问责工作经费、廉政文化建设经费等经费支出。

3.行政单位医疗37.02万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗 0 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金46.34万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.社会保障和就业科目支出113.85万元,全部是基本支出预算。按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老金和职业年金;根据规定的离休人员开支;退休人员获得荣誉增发补贴等经费开支。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算 0 万元,全部为项目支出预算。具体支出预算如下:

1.征地和拆迁补偿支出 0 万元,全部是项目支出预算。

2.土地开发支出 0 万元,全部是项目支出预算。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.89万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.89万元,公务用车购置及运行费支出预算 3 万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.89万元,比2018年预算 3.57 万元增加4.32 万元,同比增长121 %2019年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是:一是监察机构改革后,编制和人员增加;二是区委成立4个巡察小组工作经费纳入本委局机关部门预算开支;三是检察院转隶一辆执法执纪公务用车已交付本委机关作为执纪车辆使用,车辆维护由本部门开支,因编制未转入本部门,故增加车辆维护经费。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比零增减。

2.公务接待费2019年预算 4.89 万元,同比增加1.32万元,增长36.97 %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2019年预算3万元,同比增加3万元,增长100 %。其中:

1)公务用车购置2019年预算 0万元,无增减。

2)公务用车运行维护费2019年预算 3万元,同比增加3   万元,增长100 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦北区纪委预算单位的构成

钦北区纪委2019年的部门预算由本委局机关、区监委、区委巡察办、区委巡察小组、区直派驻机构、1 个事业单位构成,其中:

纳入本委局机关部门预算的职能部门包括:办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室;区监委;区委巡察办;区委巡察小组;区直派驻机构;电教信息中心。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行580.37万元,全部是基本支出预算。主要用于本委局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算50万元,同比增加35万元,增长233.33 %,其中:集中采购50万元,占政府采购预算的100%,同比增加35万元,增长233.33 %;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0 %,同比元增减 0 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 50万元,上年结余收入安排 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算50万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为3辆,其中:局本级核定公务车编制3辆,实有车辆3辆,其中应急机要通信车0 辆,老干部工作用车 0 辆,公务用车 3 辆(越野车 2 辆,小型普通轿车 1 辆)。

五、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况

我局2019年部门预算50万元以上区本级部门预算项目和500万元以上上级资金安排项目一共2个,按区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款130万元,其中:局本级2个绩效考核项目,分别是:区委巡察办工作经费项目,项目经费预算 80万元;派驻机构工作经费项目,项目经费预算50万元。局属单位0个绩效考核项目。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


钦北区纪委2019年部门预算公开表

财政拨款收支总体情况
单位名称: 中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会 单位:元
收            入 支                  出
项                    目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算拨款 13,675,793  一、一般公共服务支出 11,703,647 11,703,647
二、政府性基金预算拨款  二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款  三、国防支出
 四、公共安全支出
 五、教育支出
 六、科学技术支出
 七、文化体育与传媒支出
 八、社会保障和就业支出 1,138,523 1,138,523
 九、医疗卫生与计划生育支出 370,191 370,191
 十、节能环保支出
 十一、城乡社区支出
 十二、农林水支出
 十三、交通运输支出
 十四、资源勘探信息等支出
 十五、商业服务业等支出
 十六、金融支出
 十七、援助其他地区支出
 十八、国土海洋气象等支出
 十九、住房保障支出 463432.08 463432.08
 二十、粮油物资储备支出
 二十一、国有资本经营预算支出
 二十二、灾害防治及应急管理支出
 二十三、预备费
 二十四、其他支出
 二十五、转移性支出
 二十六、债务还本支出
 二十七、债务付息支出
 二十八、债务发行费用支出
本  年  收  入  合  计 13,675,793 本  年  支  出  合  计 13,675,793 13,675,793
四、上年结余收入     二十七、结转下年
    1.一般公共预算拨款结转  1、一般公共服务支出
    2.政府性基金预算拨款结转  2、外交支出
    3.国有资本经营预算拨款结转  3、国防支出
 4、公共安全支出
 5、教育支出
 6、科学技术支出
 7、文化体育与传媒支出
 8、社会保障和就业支出
 9、医疗卫生与计划生育支出
 10、节能环保支出
 11、城乡社区支出
 12、农林水支出
 13、交通运输支出
 14、资源勘探信息等支出
 15、商业服务业等支出
 16、金融支出
 17、援助其他地区支出
 18、国土海洋气象等支出
 19、住房保障支出
 20、粮油物资储备支出
 21、国有资本经营预算支出
 22、预备费
 23、其他支出
 24、债务还本支出
 25、债务付息支出
 26、债务发行费用支出
收   入   总   计 13,675,793 支  出  总  计 13,675,793 13,675,793

02表
一般公共预算支出情况表
单位名称:中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会 单位:元
科目编码 功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 13,675,793 7,775,793 5,900,000
区纪委 13,675,793 7,775,793 5,900,000
201 一般公共服务支出 11,703,647 5,803,647 5,900,000
201 11 纪检监察事务 11,703,647 5,803,647 5,900,000
201 11 01 行政运行(纪检监察事务) 5,803,647 5,803,647
201 11 02 一般行政管理事务(纪检监察事务) 5,900,000 5,900,000
208 社会保障和就业支出 1,138,523 1,138,523
208 05 行政事业单位离退休 1,138,523 1,138,523
208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 239,696 239,696
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 898,827 898,827
210 卫生健康支出 370,191 370,191
210 11 行政事业单位医疗 370,191 370,191
210 11 01 行政单位医疗 322,991 322,991
210 11 03 公务员医疗补助 47,200 47,200
221 住房保障支出 463,432 463,432
221 02 住房改革支出 463,432 463,432
221 02 01 住房公积金 463,432 463,432

03表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称:中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会 单位:元
科目编码 单位名称\支出经济分类科目名称 总计 人员经费 公用经费
合计 7,775,793 6,775,970 999,823
区纪委 7,775,793 6,775,970 999,823
301 工资福利支出 6,536,274 6,536,274
301 01 基本工资 2,060,352 2,060,352.00
301 02 津贴补贴 1,585,248 1,585,248.00
301 03 奖金 159,046 159,046.00
301 06 伙食补助费 236,000 236,000.00
301 07 绩效工资 40,488 40,488.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 898,827 898,826.80
301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 307,611 307,610.72
301 11 公务员医疗补助缴费 47,200 47,200.00
301 12 其他社会保障缴费 23,071 23,070.78
301 13 住房公积金 463,432 463,432.08
301 99 其他工资福利支出 715,000 715,000.00
302 商品和服务支出 999,823 999,823
302 01 办公费 28,910 28,910.00
302 02 印刷费 12,980 12,980.00
302 05 水费 7,080 7,080.00
302 06 电费 33,630 33,630.00
302 07 邮电费 95,840 95,840.00
302 11 差旅费 94,400 94,400.00
302 13 维修(护)费 35,990 35,990.00
302 15 会议费 12,980 12,980.00
302 16 培训费 29,500 29,500.00
302 17 公务接待费 48,970 48,970.00
302 28 工会经费 76,903 76,902.68
302 29 福利费 3,540 3,540.00
302 31 公务用车运行维护费 30,000 30,000.00
302 39 其他交通费用 459,600 459,600.00
302 99 其他商品和服务支出 29,500 29,500.00
303 对个人和家庭的补助 239,696 239,696
303 01 离休费 193,260 193,260.00
303 02 退休费 2,436 2,436.00
303 05 生活补助 44,000 44,000.00

04表
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称:中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会 单位:元
项目 一般公共预算拨款
上年 本年 增减额
合计 35,690.00 78,970.00 43,280.00
一、因公出国(境)费用
二、公务接待费 35,690.00 48,970.00 13,280.00
三、公务用车费 30,000.00 30,000.00
    1.公务用车运行维护费 30,000.00 30,000.00
    2.公务用车购置费

05表
政府性基金预算支出情况表
单位名称:中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会 单位:元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 结转下年
合计 基本工资福利 基本商品服务 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转

06表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会 单位:元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 结转下年
合计 基本工资福利 基本商品服务 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
合计

07表
部门收支总体情况表 
单位名称: 中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会 单位:元
收            入 支                  出
项                    目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 合计
一、一般公共预算拨款 13,675,793  一、一般公共服务支出 11,703,647
二、政府性基金预算拨款  二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款  三、国防支出
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金  四、公共安全支出
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金  五、教育支出
 六、科学技术支出
 七、文化体育与传媒支出
 八、社会保障和就业支出 1,138,523
 九、医疗卫生与计划生育支出 370,191
 十、节能环保支出
 十一、城乡社区支出
 十二、农林水支出
 十三、交通运输支出
 十四、资源勘探信息等支出
 十五、商业服务业等支出
 十六、金融支出
 十七、援助其他地区支出
 十八、国土海洋气象等支出
 十九、住房保障支出 463,432
 二十、粮油物资储备支出
 二十一、国有资本经营预算支出
 二十二、灾害防治及应急管理支出 0
 二十三、预备费
 二十四、其他支出
 二十五、转移性支出 0
 二十六、债务还本支出
 二十七、债务付息支出
 二十八、债务发行费用支出
本  年  收  入  合  计 13,675,793 本  年  支  出  合  计 13,675,793
四、上年结余收入     二十七、结转下年
    1.一般公共预算拨款结转  1、一般公共服务支出
    2.政府性基金预算拨款结转  2、外交支出
    3.国有资本经营预算拨款结转  3、国防支出
 4、公共安全支出
 5、教育支出
 6、科学技术支出
 7、文化体育与传媒支出
 8、社会保障和就业支出
 9、医疗卫生与计划生育支出
 10、节能环保支出
 11、城乡社区支出
 12、农林水支出
……
收   入   总   计 13,675,793 支  出  总  计 13,675,793

08表
部门收入总体情况表
单位名称:中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会 单位:元
科目编码 单位名称/科目名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余
13,675,793 13,675,793
105 区纪委 13,675,793 13,675,793
201 一般公共服务支出 11,703,647 11,703,647
201 11 纪检监察事务 11,703,647 11,703,647
201 11 01 行政运行(纪检监察事务) 5,803,647 5,803,647
201 11 02 一般行政管理事务(纪检监察事务) 5,900,000 5,900,000
208 社会保障和就业支出 1,138,523 1,138,523
208 05 行政事业单位离退休 1,138,523 1,138,523
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 898,827 898,827
208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 239,696 239,696
210 卫生健康支出 370,191 370,191
210 11 行政事业单位医疗 370,191 370,191
210 11 03 公务员医疗补助 47,200 47,200
210 11 01 行政单位医疗 322,991 322,991
221 住房保障支出 463,432 463,432
221 02 住房改革支出 463,432 463,432
221 02 01 住房公积金 463,432 463,432

09表
部门支出总体情况表
单位名称:中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会 单位:元
科目编码 功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出 结转下年
合计 13,675,793 7,775,793 5,900,000
区纪委 13,675,793 7,775,793 5,900,000
201 一般公共服务支出 11,703,647 5,803,647 5,900,000
201 11 纪检监察事务 11,703,647 5,803,647 5,900,000
201 11 01 行政运行(纪检监察事务) 5,803,647 5,803,647
201 11 02 一般行政管理事务(纪检监察事务) 5,900,000 5,900,000
208 社会保障和就业支出 1,138,523 1,138,523
208 05 行政事业单位离退休 1,138,523 1,138,523
208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 239,696 239,696
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 898,827 898,827
210 卫生健康支出 370,191 370,191
210 11 行政事业单位医疗 370,191 370,191
210 11 01 行政单位医疗 322,991 322,991
210 11 03 公务员医疗补助 47,200 47,200
221 住房保障支出 463,432 463,432
221 02 住房改革支出 463,432 463,432
221 02 01 住房公积金 463,432 463,432


              
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